1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-537-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisición pintura para oficinas DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-52-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos DAEM del sistema Fondos DAEM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-04-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercialaym Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA R.U.T. 76.126.160-6 Sucursal Comercialaym Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Galón Esmalte sintetico Paj. Soquina Amarillo Rey Esmalte sintetico Paj. Soquina Amarillo Rey $ 15.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.990 $ 15.990 31211502 Pinturas de base acuosa 1 Lata oleo constructor soquina 1/4 Gl azul oleo constructor soquina 1/4 Gl azul $ 4.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.850 $ 4.850

Total Neto	$ 20.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 20.840

Justificación de exención de impuesto