1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-543-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL LICEO POLITECNICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-2-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-05-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercialaym Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA R.U.T. 76.126.160-6 Sucursal Comercialaym Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Galón PINTURA OLEO COLOR BLANCO PINTURA OLEO COLOR BLANCO $ 10.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.890 $ 10.890 31211505 Pinturas aceitosas 1 Galón PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO $ 13.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.980 $ 13.980 46171501 Candados 2 Unidad CANDADOS 40 MM. YALE CANDADOS 40 MM. YALE $ 5.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.740 $ 11.740 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHAS 2" BROCHAS 2" $ 1.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.620 $ 3.620

Total Neto	$ 40.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 40.230

Justificación de exención de impuesto