1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-591-SE26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-07-2026 Nombre de la Orden de Compra PAGO COMBUSTIBLE DAEM MES JUNIO 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-39-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS DAEM del sistema FONDOS DAEM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-07-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor P&H Distribuidora Combustible Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL PEREZ - HERRERA LIMITADA R.U.T. 76.125.365-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal P&H Distribuidora Combustible Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 40 Litro   PAGO DE COMBUSTIBLE-PARAFINA PARA CALEFACCIÓN EDIFICIO DAEM CALBUCO, MES DE JUNIO 2026. $ 1.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.360 $ 44.360

Total Neto	$ 44.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 44.360

Justificación de exención de impuesto