1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-601-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-05-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL LIBRERIA ESCUELA EL DAO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-4-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-05-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ana Elizabeth Olavarria Barria Razón Social ANA ELIZABETH OLAVARRIA BARRIA R.U.T. 11.431.784-5 Sucursal Ana Elizabeth Olavarria Barria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 10 Unidad no definida CARTULINA METALICA AZUL CARTULINA METALICA AZUL $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900 31201517 Cinta para empaquetar 3 Unidad no definida SCOTCH SCOTCH $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550 $ 2.550 10161904 Flores secas 40 Unidad no definida FLORES FLORES $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000

Total Neto	$ 22.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 22.450

Justificación de exención de impuesto