1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-604-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2011 Nombre de la Orden de Compra Adquisición materiales para mejoramiento escuelas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 3510-7-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercialaym Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA R.U.T. 76.126.160-6 Sucursal Comercialaym Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 5 Unidad rodillos de chiporro sintético de 7" rodillos de chiporro sintético de 7" $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250 $ 6.250 31211904 Brochas 5 Unidad brochas de 3 1/2" brochas de 3 1/2" $ 2.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.550 $ 12.550 31211904 Brochas 5 Unidad brochas de 2" brochas de 2" $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250 $ 6.250 31211604 Diluyentes para pinturas 5 Litro litros de aguarraz litros de aguarraz $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500

Total Neto	$ 30.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 30.550

Justificación de exención de impuesto