1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-610-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2020 Nombre de la Orden de Compra ESCUELA SAN RAFAEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204003008000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-04-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGENCIADEVIAJESSANRAFAEL Razón Social DEOFITA ROSA ARRIAGADA ARANCIBIA R.U.T. 9.851.728-6 Sucursal AGENCIADEVIAJESSANRAFAEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida PARA EL DIA 05/05/2020 ARRIENDO MOVILIZACION PARA ENTREGA DE MATERIAL PEDAGÓGICO A ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO $ 1.484.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.484.520 $ 1.484.520

Total Neto	$ 1.484.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.484.520

Justificación de exención de impuesto