1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-634-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL TALLERES BERNARDO OHIGGINS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-4-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-05-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercialaym Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA R.U.T. 76.126.160-6 Sucursal Comercialaym Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121251 Pintura al agua 1 Unidad no definida LITRO PINTURA CAFE AL AGUA LITRO PINTURA CAFE AL AGUA $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.190 $ 3.190 31211904 Brochas 4 Unidad no definida BROCHAS BROCHAS $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800 30103605 Tablas de madera 20 Unidad no definida CINTAS DE MADERA DE PINO CINTAS DE MADERA DE PINO $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000

Total Neto	$ 55.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 55.990

Justificación de exención de impuesto