1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-651-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL LICEO POLITECNICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-2-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-05-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercialaym Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA R.U.T. 76.126.160-6 Sucursal Comercialaym Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 15 Pieza GUARDAPOLVO 2" GUARDAPOLVO 2" $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.750 $ 18.750 30102212 Plancha de cinc 2 Unidad PLANCHAS ZINC "V" 2,5 METROS PLANCHAS ZINC "V" 2,5 METROS $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 8.200 31162005 Clavos para tejados 2 kilogramo PAQUETES DE CLAVOS DE TECHO PAQUETES DE CLAVOS DE TECHO $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980

Total Neto	$ 30.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 30.930

Justificación de exención de impuesto