1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-657-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OF. DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-52-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercialaym Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA R.U.T. 76.126.160-6 Sucursal Comercialaym Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162309 Estantes de montaje 4 Unidad   PICAPORTE DORADO C/T BL 1U 4 $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.160 $ 5.160 11121603 Troncos 6 Unidad   PIEZA PINO CEPILLADO 2 X 3 X 3.20MT $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.140 $ 19.140 11121603 Troncos 25 Unidad   CUATRO RODON 19X19MMX3.0MT $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.250 $ 31.250 11121611 Tablero de partículas 5 Unidad   TERCIADO ESTERUCTURAL 15MM PL1.2 $ 15.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.950 $ 79.950 24121802 Latas de pintura o barniz 3 Unidad   BARNIZ VITRIFICADOR VITROLUX 63 GL $ 39.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.400 $ 119.400 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad   RODILLO CHIPORRO SINTETICO 7 ECOS $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750 31211904 Brochas 1 Unidad   BROCHA ECOSA M/MAD2 $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980 $ 980 31211904 Brochas 2 Unidad   BROCHA PINTA + 1/2X4 MANGO AZUL $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900 24121802 Latas de pintura o barniz 1 Unidad   BARNIZ MARINO CERESITA GL MAPLE $ 16.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.490 $ 16.490 31201603 Gomas 1 Unidad   PISO GOMA ANTIDESLIZANTE $ 7.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.650 $ 7.650 31162804 Topes de puerta 3 Unidad   TOPE PUERTA GOMA $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250

Total Neto	$ 289.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 289.920

Justificación de exención de impuesto