1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-672-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2013 Nombre de la Orden de Compra adquisición materiales esc. Quetrolauquen Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-14-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercialaym Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA R.U.T. 76.126.160-6 Sucursal Comercialaym Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27121704 Uniones Hidráulicas 5 Unidad codos PVC de 110 mm. codos PVC de 110 mm. $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 31231313 Tubería de plástico 8 Unidad tiras de pvc 110mm. tiras de pvc 110 mm. $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.920 $ 71.920 60123601 Pegamento de purpurina 2 Unidad potes de vinilit. potes de vinilit. $ 2.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.360 $ 5.360 60123601 Pegamento de purpurina 2 Unidad sika 3 sika 3 $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.980 $ 17.980 40142323 Disco de ruptura 1 Unidad disco corte de 4" disco corte de 4" $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700

Total Neto	$ 107.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 107.960

Justificación de exención de impuesto