1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-682-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO ESCUELA JOSE MANUEL BALMACEDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-8-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 26571,5 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-05-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mansur Razón Social MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.075.976-7 Sucursal Mansur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 100 Unidad LITROS DE CLORO LITROS DE CLORO $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500 47131803 Desinfectantes domésticos 50 Unidad FRASCOS CIF CREMA FRASCOS CIF CREMA $ 1.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.950 $ 60.950 14111704 Papel higiénico 50 Unidad ROLLOS PAPEL HIGIENICO CONFORT ROLLOS PAPEL HIGIENICO CONFORT $ 258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900 14111703 Toallas de papel 50 Unidad ROLLOS TOALLA NOVA ROLLOS TOALLA NOVA $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500

Total Neto	$ 139.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.572
TOTAL OC	$ 166.422