1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-683-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-05-2009 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CAMION KIA FRONTIER DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-30-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 23959 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-05-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MB DIESEL Razón Social MARIO ALEXANDER BRICENO ZAVALA R.U.T. 12.856.760-7 Sucursal MB DIESEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mano de obra temporal 1 Unidad REPARACIONES MECANICAS: REPARAR ALTERNADOR POR SOBRECARGA, CAMBIAR HOJA DE PAQUETE DE RESORTE TRASERA, CAMIBO DE CORREA ALTERNADOR, REPARAR NEUMATICOS. REPUESTOS: CAJA REGULADORA, CORREA ALTERNADOR, HOJA PAQUETE RESORTE TRASERA MADRE, VULCANIZADO DE NEUMATICO. MANO DE OBRA. REPARACIONES MECANICAS: REPARAR ALTERNADOR POR SOBRECARGA, CAMBIAR HOJA DE PAQUETE DE RESORTE TRASERA, CAMIBO DE CORREA ALTERNADOR, REPARAR NEUMATICOS. REPUESTOS: CAJA REGULADORA, CORREA ALTERNADOR, HOJA PAQUETE RESORTE TRASERA MADRE, VULCANIZADO DE NE $ 126.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.100 $ 126.100

Total Neto	$ 126.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.959
TOTAL OC	$ 150.059