1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-685-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-05-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCUELA BALMACEDA - MANTENCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-52-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206999051 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-05-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercialaym Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA R.U.T. 76.126.160-6 Sucursal Comercialaym Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352310 Siliconas 4 Unidad   SILICONA BAÑO/COCINA C/FUNG BLANCA $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.960 $ 9.960 72102004 Revestimientos impermeables 3 Unidad   IMPERMEABILIZANTE WATER PROOF GL $ 13.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.950 $ 40.950 30171609 Ventanas fijas 2 Unidad   VENTANA PVC BLANCO 1.20X1.40MT $ 59.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.800 $ 119.800

Total Neto	$ 170.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 170.710

Justificación de exención de impuesto