1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-7-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACIÓN INTERNADO ESCUELA DE CHOPE DICIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-25-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 64094,41 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-01-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alilagos S.A. Razón Social SERVICIO DE ALIMENTACION REGION DE LOS LAGOS S A R.U.T. 96.676.920-3 Sucursal Alilagos S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 79 Unidad ALMUERZOS ALMUERZOS $ 1.606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.874 $ 126.874 93131608 Servicios de suministro de alimentos 72 Unidad ONCE ONCE $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.432 $ 54.432 93131608 Servicios de suministro de alimentos 63 Unidad CENA CENA $ 1.559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.217 $ 98.217 93131608 Servicios de suministro de alimentos 72 Unidad DESAYUNOS DESAYUNOS $ 803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.816 $ 57.816

Total Neto	$ 337.339
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.094
TOTAL OC	$ 401.433