1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-705-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2014 Nombre de la Orden de Compra ALMENTACIÓN ACTIVIDAD CONVIVENCIA ESCOLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-68-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-04-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIASANRAFAEL Razón Social CLAUDIO ANTONIO HENRIQUEZ URIBE R.U.T. 7.146.810-0 Sucursal LIBRERIASANRAFAEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 120 Unidad no definida PLATOS DE CARTÓN PLATOS DE CARTÓN $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600 93131608 Servicios de suministro de alimentos 520 Unidad no definida JUGOS INDIVIDUALES JUGOS INDIVIDUALES $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.600 $ 145.600 93131608 Servicios de suministro de alimentos 120 Unidad no definida PAQUETES DE GALLETAS PAQUETES DE GALLETAS $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.800 $ 70.800

Total Neto	$ 226.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 226.000

Justificación de exención de impuesto