1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-710-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2012 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION EXTRAESCOLAR DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-27-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-05-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Feria Razón Social ERICA DEL CARMEN GUERRERO VILLARROEL R.U.T. 6.487.619-8 Sucursal La Feria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 16 Unidad BOTELLAS BEBIDAS 3 LITROS BOTELLAS BEBIDAS 3 LITROS $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.600 $ 25.600 50192503 Rellenos de sándwich frescos 280 Unidad LAMINA CECINA LAMINAS CECINA $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.470 50181901 Pan fresco 280 Unidad PAN CORRIENTE PAN CORRIENTE $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.760 $ 18.790 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 50 Unidad VASOS DESECHABLES VASOS DESECHABLES $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500

Total Neto	$ 59.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 59.360

Justificación de exención de impuesto