1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-720-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2010 Nombre de la Orden de Compra PINTURA LICEO POLITECNICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-2-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercialaym Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA R.U.T. 76.126.160-6 Sucursal Comercialaym Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211507 Pinturas en aerosol 4 Galón PINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR MELON PINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR MELON $ 10.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.800 $ 43.800 31211506 Pinturas de látex 2 Unidad RODILLOS MEDIANOS RODILLOS MEDIANOS $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.100 $ 4.100 31211505 Pinturas aceitosas 2 Unidad BROCHAS MEDIANAS BROCHAS MEDIANAS $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.760 $ 1.760

Total Neto	$ 49.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 49.660

Justificación de exención de impuesto