1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-782-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3510-608-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Movámonos liceo FHOP del sistema Movámonos 2019-FAEP . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 157700 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-07-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad agricola y forestal las hotensias ltda. Razón Social SOC AGRICOLA Y FORESTAL LAS HORTENCIAS LIMITADA R.U.T. 77.833.880-7 Sucursal sociedad agricola y forestal las hotensias ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111603 Servicios de floricultura 100 Unidad Plantas florales para áreas verdes   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000 11111503 Tierra de hoja 20 Bolsa Tierra vegetal abonable en bolsas de 25 kgs.   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 10171601 Abono nitrogenado 10 Saco Sacos de abono para plantas del area verde.   $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 830.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.700
TOTAL OC	$ 987.700