1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-795-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ESCUELA SAN RAFAEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-6-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-04-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercialaym Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA R.U.T. 76.126.160-6 Sucursal Comercialaym Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142115 Tubería de plástico 2 Unidad   CERAMICA PISO GRANILLA BLANCO $ 15.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.300 $ 31.300 40142115 Tubería de plástico 1 Unidad   PEGAMENTO EN POLVO CADINA 25 KILOS $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.990 $ 2.990 40142115 Tubería de plástico 30 Unidad   ABRAZADERAS ELECTRICA METAL 5/8" $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 40142115 Tubería de plástico 2 Unidad   INTERUPTOR 9/12 $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580 $ 2.580 40142115 Tubería de plástico 2 kilogramo   FRAGUE BLANCO 1 KILO $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780 $ 1.780

Total Neto	$ 40.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 40.150

Justificación de exención de impuesto