1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-842-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2016 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES ACTIVIDADES EXTRAESCOLAR EN ISLA PULUQU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-74-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 16625 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-06-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pasteleriacotty Razón Social MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO R.U.T. 6.750.113-6 Sucursal pasteleriacotty Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 70 Unidad   QUEQUITOS INDIVIDUALES $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 50101634 Fruta fresca 70 Unidad   FRUTAS $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600 50202304 Jugos y néctar envasados 70 Unidad   JUGOS CHICOS $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.200 $ 18.200 50131701 Leche o productos de mantequilla 70 Unidad   LECHES CHICAS $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200 50221101 Granos de Cereales 70 Unidad   BARRA CEREAL $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500

Total Neto	$ 87.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.625
TOTAL OC	$ 104.125