1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-845-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-05-2011 Nombre de la Orden de Compra docente Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-79-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna * Impuesto 48888,8888888889 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduardo González Razón Social EDUARDO ANDRES GONZALEZ VARGAS R.U.T. 14.346.991-3 Sucursal Eduardo González Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86101710 Servicios de formación en educación 1 Unidad no definida servicio de docencia escuea rural putenio, pago correspondiente al mes de mayo.   $ 440.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.000 $ 440.000

Total Neto	$ 440.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 48.889
TOTAL OC	$ 488.889