1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-858-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL OFICINA EXTRAESCOLAR DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-4-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-06-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Pergola del Libro Razón Social EVELYN ALEJANDRA DALL ORSO GOMEZ R.U.T. 17.633.417-7 Sucursal Libreria Pergola del Libro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 10 Unidad PLIEGOS CARTON FORRADO BLANCO PLIEGOS CARTON FORRADO BLANCO $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900 43202101 Cajas de CD 25 Unidad DVD-R DVD-R $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.750 $ 5.750 43201808 CD de sólo lectura 25 Unidad CD-R CD-R $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000

Total Neto	$ 13.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 13.650

Justificación de exención de impuesto