1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-870-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL LICEO POLITECNICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-14-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-05-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercialaym Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA R.U.T. 76.126.160-6 Sucursal Comercialaym Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121629 Cable de alimentación 40 Unidad   CABLE CONEXIÓN RED $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600 27112004 Palas 1 Unidad   PALA DERECHA $ 6.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.950 $ 6.950 40141705 Caños 5 Unidad   TIRAS CAÑO COMBUSTION LENTA 5" $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.950 $ 64.950 40141705 Caños 13 Unidad   TIRAS CAÑO COMBUSTION LENTA 6" $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.870 $ 168.870

Total Neto	$ 256.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 256.370

Justificación de exención de impuesto