1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-874-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2015 Nombre de la Orden de Compra adq. materiales Esc. San rafael Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-23-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-05-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercialaym Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA R.U.T. 76.126.160-6 Sucursal Comercialaym Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121711 Entubación 2 Unidad bajadas legrand bajadas legrand $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700 31162405 Tensores 2 Unidad tensores de loza tensores de loza $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 940 $ 940 31161725 Tuercas abrazaderas 2 Unidad cancamos cancamos $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980 26121609 Cable de redes 10 Unidad cable concentrico (10 met.) cable concentrico (10 met.) $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500

Total Neto	$ 23.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 23.120

Justificación de exención de impuesto