Orden de Compra. Nº3510-875-SE11 "ALIMENTACION ESCUELA AGUANATAO"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-875-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-05-2011
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION ESCUELA AGUANATAO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-42-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-05-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIASANRAFAEL
Razón Social CLAUDIO ANTONIO HENRIQUEZ URIBE
R.U.T. 7.146.810-0
Sucursal LIBRERIASANRAFAEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos100Unidad no definidaSALCHICHASSALCHICHAS $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad no definida1 KILO MAYONESA 1 KILO MAYONESA $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250
93131608
Servicios de suministro de alimentos7Unidad no definidaKILOS DE TOMATESKILOS DE TOMATES $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.530 $ 5.530
93131608
Servicios de suministro de alimentos100Unidad no definidaBEBIDAS DE 300 CCBEBIDAS DE 300 CC $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos2Unidad no definidaROLLOS DE NOVAROLLOS DE NOVA $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960 $ 960
Total Neto $ 78.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 78.740

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.