1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-899-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ESCUELA RURAL ROSARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-64-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercialaym Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA R.U.T. 76.126.160-6 Sucursal Comercialaym Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101503 Carretillas 1 Unidad   RUEDA CARRETILLA CON CAMARA $ 7.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.750 $ 7.750 24102208 Infladores de aire 1 Unidad   BOMBIN 23" $ 6.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.580 $ 6.580 39121402 Enchufes eléctricos 10 Unidad   ENCHUFE SIMPLE 2P + T 10A $ 1.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.400 $ 13.400 40142403 Uniones ciegas 8 Unidad   PLACA CIEGA CON SOPORTE $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.520 $ 5.520 44121614 Campanillas 2 Unidad   CAMPANILLA MENICS 200/220 VAC $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000

Total Neto	$ 68.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 68.250

Justificación de exención de impuesto