1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-907-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCUELA MARIO MORALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-148-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-06-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercialaym Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA R.U.T. 76.126.160-6 Sucursal Comercialaym Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 4 Unidad no definida BROCHA ECOSA M/MAD 2 1/2 BROCHA ECOSA M/MAD 2 1/2 $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400 31211904 Brochas 1 Unidad no definida BROCHA ECOSA M/MAD 1 1/2 BROCHA ECOSA M/MAD 1 1/2 $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550 $ 550 23153501 Sistemas de aplicación de pintura 2 Unidad no definida BANDEJA PINTAR 30X37X8CM GRIS ESTAMPA-PRO BANDEJA PINTAR 30X37X8CM GRIS ESTAMPA-PRO $ 1.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.880 $ 3.880 86131502 Pintura 3 Unidad no definida ESMALTE AGUA PIEZA Y FACHADA GL DAMASCO LIGHT ESMALTE AGUA PIEZA Y FACHADA GL DAMASCO LIGHT $ 20.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.850 $ 62.850

Total Neto	$ 71.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 71.680

Justificación de exención de impuesto