1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-915-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ESCUELA RURAL QUETROLAUQUEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-14-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-05-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercialaym Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA R.U.T. 76.126.160-6 Sucursal Comercialaym Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122107 Grapas 2 kilogramo   GRAPAS $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.980 $ 2.980 30103201 Enrejado de acero 2 Unidad   ROLLO MALLA CERCO 25 METROS $ 26.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.800 $ 53.800 13102013 Policarbonato (PC) 8 Unidad   PLANCHAS POLICARBONATO 6 MM. $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.000 $ 196.000 11121610 Maderas duras 30 Pieza   POLINES $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.000 $ 93.000

Total Neto	$ 345.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 345.780

Justificación de exención de impuesto