1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-917-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL LICEO POLITECNICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-7-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercialaym Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA R.U.T. 76.126.160-6 Sucursal Comercialaym Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171501 Candados 1 Unidad CANDADO CANDADO $ 4.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.580 $ 4.580 46171501 Candados 1 Unidad CANDADO CANDADO $ 8.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.340 $ 8.340 46171503 Juegos de cerraduras 2 Unidad CERRADURA PARA MUEBLE CERRADURA PARA MUEBLE $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300 12352310 Siliconas 6 Unidad TUBOS DE SILICONA TRANSPARENTE TUBOS DE SILICONA TRANSPARENTE $ 1.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.880 $ 8.880 31201605 Masillas 2 kilogramo MASILLA MASILLA $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780 $ 1.780

Total Neto	$ 25.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 25.880

Justificación de exención de impuesto