1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-917-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL INTERNADO LICEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-14-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-05-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercialaym Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA R.U.T. 76.126.160-6 Sucursal Comercialaym Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111702 Lámparas portátiles 6 Unidad   LAMPARAS PL 2X E27 BLANCA $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.940 $ 53.940 39111521 Plafones 4 Unidad   PLAFON $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.960 $ 5.960 39101605 ampolletas fluorescentes 10 Unidad   AMPOLLETAS AHORRO ENERGIA $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900

Total Neto	$ 89.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 89.800

Justificación de exención de impuesto