1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-923-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL LICEO POLITECNICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-6-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-05-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercialaym Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA R.U.T. 76.126.160-6 Sucursal Comercialaym Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142115 Tubería de plástico 1 Unidad   REGULADOR GAS 5-15 KILOS $ 7.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.250 $ 7.250 40142115 Tubería de plástico 1 Unidad   METROS MANGUERA AMARILLA $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690 $ 690 40142115 Tubería de plástico 4 Unidad   CERRADURA POLI ART TUBULAR $ 21.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.400 $ 86.400 40142115 Tubería de plástico 1 Unidad   CAJA RATICIDA BLOQUE 500 GR $ 11.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.650 $ 11.650

Total Neto	$ 105.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 105.990

Justificación de exención de impuesto