1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-93-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-01-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL OFICINA ADQUISICIONES DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-50-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-01-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ana Elizabeth Olavarria Barria Razón Social ANA ELIZABETH OLAVARRIA BARRIA R.U.T. 11.431.784-5 Sucursal Ana Elizabeth Olavarria Barria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 5 Unidad   CORRECTORES SECOS $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.450 14111525 Papel multiuso 2 Unidad   CORCHETERAS $ 6.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.180 $ 13.180 14111525 Papel multiuso 10 Unidad   CINTAS EMBALAJE TRANSPARENTE $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500 14111525 Papel multiuso 10 Unidad   RESMAS PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO $ 3.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.900 $ 36.900 14111525 Papel multiuso 1 Unidad   CARGADOR CON PILAS RECARGABLES AA $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500

Total Neto	$ 81.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 81.530

Justificación de exención de impuesto