1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-962-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2014 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CAMIONETA NISSAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-130-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 32110 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-05-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Taller tio sam Razón Social RICARDO ALFONSO GONZALEZ OTEY R.U.T. 9.879.868-4 Sucursal Taller tio sam Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad REPUESTOS: 7 LITROS DE ACEITE, FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE, RACOR Y AIRE; 5 LITROS ACEITE CAJA Y 3 LITROS DE ACEITE DIFERENCIAL. MANO DE OBRA: CAMBIO ACEITE Y FILTRO ACEITE, CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE, CAMBIO FILTRO RACOR, CAMBIO ACEITE CAJA, CAMBIO ACEITE DIFERENCIAL. $ 169.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.000 $ 169.000

Total Neto	$ 169.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.110
TOTAL OC	$ 201.110