1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-986-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION ESCUELA CHUCAGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-63-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alejandra nataly Razón Social alejandra soto R.U.T. 17.037.398-7 Sucursal alejandra nataly Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50111510 Carne de ave o carne fresca 40 Unidad no definida   TRUTROS DE POLLO $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000 50202303 Jugos y néctar concentrados 10 Unidad no definida   LTS DE JUGO $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 50101635 Fruta congelada 5 Unidad no definida   BOLSA DE PRIMAVERA $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750 $ 2.750 50131701 Leche o productos de mantequilla 7 Unidad no definida   LTS DE LECHE CHOCOLATE $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.030 $ 9.030

Total Neto	$ 65.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 65.780

Justificación de exención de impuesto