1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3511-1042-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2011 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA CHOAPA LINDO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3511-32-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 7694,201525 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DABED Y DABED LTDA Razón Social DABED Y DABED LTDA R.U.T. 89.801.000-7 Sucursal DABED Y DABED LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142604 Codos de tubo 1 Unidad VINILIT VINILIT $ 2.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.071 $ 2.071 40142115 Tubería de plástico 2 Unidad TIRA DE PVC HIDRAULICO 110-6 TIRA DE PVC HIDRAULICO 110-6 $ 17.206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.412 $ 34.412 40142604 Codos de tubo 1 Unidad 1 CODO 110 HIDRAULICO 110-6 1 CODO 110 HIDRAULICO 110-6 $ 4.013,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.013 $ 4.013

Total Neto	$ 40.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.694
TOTAL OC	$ 48.190