1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3511-109-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-02-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PARA JARDIN INFANTIL MI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3511-6-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 32710,3278 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-02-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL EL CHOAPA LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL EL CHOAPA LIMITADA R.U.T. 77.000.420-9 Sucursal SOC COMERCIAL EL CHOAPA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211502 Pinturas de base acuosa 1 Galón LATEX CER. EXP. GL. OCRE LATEX CER. EXP. GL. OCRE $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 31211502 Pinturas de base acuosa 6 Galón ESM. CER. P. FACH. GL.OCRE ESM. CER. P. FACH. GL.OCRE $ 19.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.434 $ 118.437 31211502 Pinturas de base acuosa 3 Galón ESMALTE AL AGUA OCREO GL ESMALTE AL AGUA OCREO GL $ 14.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.724 $ 44.723

Total Neto	$ 172.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.710
TOTAL OC	$ 204.870