1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3511-111-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-02-2015 Nombre de la Orden de Compra material de ferreteria para Jardín Infantil Semill Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3511-6-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 43746,2992 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-02-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL EL CHOAPA LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL EL CHOAPA LIMITADA R.U.T. 77.000.420-9 Sucursal SOC COMERCIAL EL CHOAPA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211502 Pinturas de base acuosa 2 Galón ESM.CER.P.FACH.TTA.BASE INTENSA ESM.CER.P.FACH.TTA.BASE INTENSA $ 85.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.824 $ 170.824 31211502 Pinturas de base acuosa 3 Galón ESM. CER. GL. BLANCO ESM. CER. GL. BLANCO $ 19.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.421 $ 59.420

Total Neto	$ 230.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.746
TOTAL OC	$ 273.990