1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3511-1197-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2018 Nombre de la Orden de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3512-2-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra Valdivieso N° 92 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes MPF Razón Social MAURICIO FEDERICO PEREZ FUENTES R.U.T. 7.027.496-5 Sucursal Transportes MPF Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad ARRIENDO DE VAN PARA TRASLADO DE ALUMNOS(AS) DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN A LA CIUDAD DE SANTIAGO EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018, IDA Y REGRESO. ARRIENDO DE VAN PARA TRASLADO DE ALUMNOS(AS) DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN A LA CIUDAD DE SANTIAGO EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018, IDA Y REGRESO. $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 200.000

Justificación de exención de impuesto