1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3511-1311-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2018 Nombre de la Orden de Compra JARDÍN INFANTIL HORMIGUITAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3511-2-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra Constitución #24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación VALDIVIESO N° 92 Comuna Illapel Impuesto 6992 Dirección de Envío de la Factura VALDIVIESO N° 92 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COSMO INTI LTDA. Razón Social COSMO INTI LTDA R.U.T. 76.051.180-3 Sucursal COSMO INTI LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Global SERVICIOS DE SANITIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE LAS SALAS DEL ESTABLECIMIENTO.- SERVICIOS DE SANITIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE LAS SALAS DEL ESTABLECIMIENTO.- $ 36.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.800 $ 36.800

Total Neto	$ 36.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.992
TOTAL OC	$ 43.792