1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3511-1352-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2017 Nombre de la Orden de Compra LICEO DOMINGO ORTIZ DE ROZAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3512-72-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra VALDIVIESO N° 92 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 4938,48 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA R.U.T. 88.416.800-7 Sucursal SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad RODILLO CHIPORRO SINTETICO 9 ESTAMPA HELA RODILLO CHIPORRO SINTETICO 9 ESTAMPA HELA $ 1.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.882 $ 3.882 31211904 Brochas 4 Unidad BROCHA POLIESTER 3" MGO MADERA URO IPT BROCHA POLIESTER 3" MGO MADERA URO IPT $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024 31211501 Pinturas al esmalte 1 Global ESMALTE SINT. PROF. NEGRO GALON TRICO ESMALTE SINT. PROF. NEGRO GALON TRICO $ 19.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.017 $ 19.017 31191501 Papeles de lija 1 Pliego LIJA MADERA # 150-2/0 ISESA. LIJA MADERA # 150-2/0 ISESA. $ 69,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69 $ 69

Total Neto	$ 25.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.938
TOTAL OC	$ 30.930