1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3511-137-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PARA JARDIN INFANTIL MI P Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3511-6-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 7997,56303 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-03-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL EL CHOAPA LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL EL CHOAPA LIMITADA R.U.T. 77.000.420-9 Sucursal SOC COMERCIAL EL CHOAPA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211502 Pinturas de base acuosa 2 Galón ESM. CER. P. FACH. GL. BLANCO BIOTECH ESM. CER. P. FACH. GL. BLANCO BIOTECH $ 19.702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.404 $ 39.403 31211604 Diluyentes para pinturas 2 Litro AGUARRAS LT. ENVASADO DIDEVAL AGUARRAS LT. ENVASADO DIDEVAL $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.689

Total Neto	$ 42.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.998
TOTAL OC	$ 50.090