1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3511-1475-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-12-2015 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA ESCUELA SAN RAFAEL DE ROZAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3512-16-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 60352,93152 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAROL NOLLY Razón Social 13.749.322-5 R.U.T. 13.749.322-5 Sucursal KAROL NOLLY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 420 Unidad AGUA MINERAL DE 500 CC. AGUA MINERAL DE 500 CC. $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.320 $ 229.412 50101634 Fruta fresca 420 Unidad PLATANOS PLATANOS $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.200 $ 88.235

Total Neto	$ 317.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.353
TOTAL OC	$ 378.000