1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3511-173-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2018 Nombre de la Orden de Compra JARDIN INFANTIL HORMIGUITAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3512-72-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra VALDIVIESO N° 92 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 73917,999 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA R.U.T. 88.416.800-7 Sucursal SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 3 Unidad BROCHA CONDOR LINEA PROF. 3" BROCHA CONDOR LINEA PROF. 3" $ 2.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.472 $ 8.472 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad RODILLO CHIPORRO 18CM 7" LIZCAL RODILLO CHIPORRO 18CM 7" LIZCAL $ 2.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.984 $ 5.984 31211502 Pinturas de base acuosa 7 Tineta LATEX COLORES ESPEC. BASE A TRICOLOR LATEX COLORES ESPEC. BASE A TRICOLOR $ 53.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.584 $ 374.586

Total Neto	$ 389.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.918
TOTAL OC	$ 462.960