1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3511-182-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2011 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES VARIOS INTERNADO D.O.R Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3511-45-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 41839,33 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA R.U.T. 88.416.800-7 Sucursal SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 1 Global MATERIALES DE ASEO Y REPARACIÓN SEGUN LISTADO ADJUNTO MATERIALES DE ASEO Y REPARACIÓN SEGUN LISTADO ADJUNTO $ 220.207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.207 $ 220.207

Total Neto	$ 220.207
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.839
TOTAL OC	$ 262.046