1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3511-194-CA06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2006 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SEGUN ID N° 3513-32-LE05 SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR FACTURA Nª 00180 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA S/N , Illapel, ILLAPEL, Región de C 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 90 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Victor Manuel Vega López R.U.T. 3.791.894-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 1 Unidad Servicios de transporte RECORRIDO DE MATANCILLA A ILLAPEL MES NOVIEMBRE/2006.- $ 207.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.400 $ 207.400 81141604 Servicios de transporte 1 Unidad Servicios de transporte RECORRIDO DE MATANCILLA A ILLAPEL MES DICIEMBRE/2006 $ 103.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.700 $ 103.700 81141604 Servicios de transporte 1 Global Servicios de transporte RECORRIDO DE MATANCILLA A ILLAPEL MES OCTUBRE/2006.- $ 207.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.400 $ 207.400

Total Neto	$ 518.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 518.500