Orden de Compra. Nº3511-261-SE16 "RECTIFICA ORDEN 3511-143-SE16"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3511-261-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-05-2016
Nombre de la Orden de Compra RECTIFICA ORDEN 3511-143-SE16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3511-7-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Facturación Constitución #24
Comuna Illapel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Constitución #24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HERNAN RAMIREZ PEREIRA
Razón Social HERNAN DEL ROSARIO RAMIREZ PEREIRA
R.U.T. 9.648.200-0
Sucursal HERNAN RAMIREZ PEREIRA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadDESDE COCOU HASTA INTERNADOS MUNICIPALES ILLAPELTraslado de escolares en Minibus P.P.U VD-7223, Inscrito en el MTT $ 313.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 313.500 $ 313.500
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadPERALILLO A LICEO PABLO RODRIGUEZ Y DOMINGO ORTIZ DE ROZAS DE ILLAPELTraslado de Escolares en Bus P.P.U ZH-2293, inscrito en el MTT. $ 772.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 772.200 $ 772.200
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadINTERNADO FEMENINO A LICEO PABLO RODRIGUEZ CAVIEDESTraslado de Escolares en Bus P.P.U FTCL-73, Y VD-7223 $ 475.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 475.200 $ 475.200
Total Neto $ 1.560.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.560.900

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.