1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3511-265-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVIO MANO DE OBRA: PROTECCIONES METALICAS EN ESC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3511-20-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maestroluco Razón Social RAUL LUCO AGUILERA R.U.T. 7.996.831-5 Sucursal maestroluco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Construcción de apartamentos 1 Global SERVICIO DE MANO DE OBRA, PROTECIONES METALICAS EN PUERTAS Y VENTANAS Y CHAPAS DE SEGURIDAD EN SALAS DE CLASE, BIBLIOTECA, OFICINA DIRECCION Y SALA PROFESORES. SERVICIO DE MANO DE OBRA, PROTECIONES METALICAS EN PUERTAS Y VENTANAS Y CHAPAS DE SEGURIDAD EN SALAS DE CLASE, BIBLIOTECA, OFICINA DIRECCION Y SALA PROFESORES. $ 1.055.556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.055.556 $ 1.055.556

Total Neto	$ 1.055.556
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.055.556

Justificación de exención de impuesto