1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3511-280-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-04-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA PARA ECUELA DE LIMAH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3511-6-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 28606,97 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL EL CHOAPA LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL EL CHOAPA LIMITADA R.U.T. 77.000.420-9 Sucursal SOC COMERCIAL EL CHOAPA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 1 Unidad ARTICULOS PARA REPARACIÓN SANITARIA 3 LLAVE DE JARDIN BOLA 1/2 X 3/4 1 SIFON 1 1/2 Y 11/4 8 LLAVES 1 KIT DE WC 1 CODO 40 MM. 1 CODO 50 MM 1 UNION 40 MM 1 UNION 50 MM 1 TEE PVC 40 MM 1 TEE PVC 50 MM 1 COPLA PVC 40 MM 1 COPLA PVC 50 MM 1 PEGAMENTO 1 HOJA SIERRA 1 TUBO F $ 150.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.563 $ 150.563

Total Neto	$ 150.563
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.607
TOTAL OC	$ 179.170