1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3511-280-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2018 Nombre de la Orden de Compra LICEO DOMINGO ORTÍZ DE ROZAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3511-2-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra VALDIVIESO N° 92 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 97170,75 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COSMO INTI LTDA. Razón Social COSMO INTI LTDA R.U.T. 76.051.180-3 Sucursal COSMO INTI LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70141605 Servicios integrados de gestión de plagas 1 Global SERVICIO DE DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN: 5.805 M2 DESINSECTACIÓN 600 M2 SANITIZACIÓN SERVICIO DE DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN: 5.805 M2 DESINSECTACIÓN 600 M2 SANITIZACIÓN $ 511.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 511.425 $ 511.425

Total Neto	$ 511.425
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.171
TOTAL OC	$ 608.596