1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3511-301-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS INTERNADO MES DE MAYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3511-4-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra Constitución #24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 del sistema cas. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 1640849,2605031 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cleanfood spa Razón Social CLEAN FOOD SPA R.U.T. 76.809.347-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cleanfood spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Global SERVICIO DE ALIMENTACION DIARIA TIPO DELIVERY PARA EL MES DE MAYO DE 2024, DESAYUNOS, ALMUERZOS, ONCES Y CENAS; PARA ESTUDIANTES INTERNOS DEL LICEO POLITECNICO PABLO RODRIGUEZ CAVIEDES DE ILLAPEL MONTO DIARIO POR ESTUDIANTE $ 10.365.- IVA INCLUIDO.   $ 8.636.049,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.636.049 $ 8.636.049

Total Neto	$ 8.636.049
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.640.849
TOTAL OC	$ 10.276.898